Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Cernina Základná škola, Cernina 30, 090 16 ZŠ Cernina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	012016	111	210,00	s DPH		26.01.2016				Marián Marušin					13.03.2016
	Faktúra	Slovakia energy	1614104095	351,00	s DPH		01.07.2020				Slovakia energy					31.07.2020
	Faktúra	4420211294	75,90	dezinfekcia	s DPH		11.06.2021				Enterprise					30.06.2021
	Faktúra	9119002532	Aktualizácia programu	229,00	s DPH		19.06.2019				ASC					26.08.2019
	Faktúra	9140000449	Aktualizácia programu aSc agenda	99,00	s DPH		07.04.2014				ASC Appled software					24.06.2014
	Faktúra	1911001523	Aktualizácia programu ŠJ	39,24	s DPH		07.11.2019				Soft-GL					05.12.2019
	Faktúra	21909542	Aktualizácia vých. programu	42,76	s DPH		27.05.2019				Raabe					19.06.2019
	Faktúra	20190006	Autobusová preprava	350,00	s DPH		15.04.2019				Peter Dorušinec					19.06.2019
	Faktúra	20210093	BOZP	150,00	s DPH		04.10.2021				Jozef Choma					19.10.2021
	Faktúra	36158313	Celoslovenská konferencia	155,00	s DPH		04.10.2019				ZZŠS					15.11.2019
	Faktúra	36158313	Celoslovenská konferencia	190,00	s DPH		18.03.2019				Združenie ZŠ Slovenska					10.04.2019
	Faktúra		Cesta k modernému vyučovaniu (Projekt)		s DPH		11.09.2012									25.09.2012
	Faktúra	539190364	Chemikálie	101,52	s DPH		23.09.2019				My-Dva					14.10.2019
	Faktúra	121	DVD -hudobná výchova	200,00	s DPH		01.02.2021				Hudobná agentúra					26.02.2021
	Faktúra		Dataprojektor	809,00	s DPH		05.12.2020				Epson shop					28.12.2020
	Faktúra	20143	Digitálny regulátor- plynový kotol	400,00	s DPH		28.05.2014				Cyril Dudáš					24.06.2014
	Zmluva	OPĽZ/74/2017	Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku		s DPH		21.05.2019									10.06.2019
	Zmluva		Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve - MARSANN IT, s.r.o.		s DPH		12.02.2013									01.06.2015
	Zmluva		Dodatok č.1 ku zmluve o NFP - ČÍSLO ZMLUVY: 111/2012/1.1/OPV		s DPH		25.02.2013									01.06.2015
	Zmluva		Dodatok č.2 ku zmluve o NFP - ČÍSLO ZMLUVY: 111/2012/1.1/OPV		s DPH		17.07.2013									01.06.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2491