Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Cernina ZŠ Cernina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Faktúra	072014	hmotná núdza	509,86	s DPH		30,9.2014				ŠJ
	Faktúra	31900267	Športové potreby	1 937,59	s DPH		20.12.2009				Batasport
	Faktúra	1201299	odvoz kuch. odpadu	12,00	s DPH		30.09.2020				Espik
	Faktúra	2020205	spracovanie miezd a účtovníctva	1 003,68	s DPH		30.09.2020				OÚ Nižný Orlík
	Faktúra	512020	strava zamestnanci ZŠ	535,92	s DPH		30.09.2020				ŠJ Cernina
	Faktúra	482020	strava detí MŠ	127,20	s DPH		30.09.2020				ŠJ Cernina
	Faktúra	492020	strava žiaci ZŠ	774,80	s DPH		30.09.2020				ŠJ Cernina
	Faktúra	10200039	oprava školského zvončeka	60,00	s DPH		29.09.2020				Ing. Marián Štofčík - relmex
	Faktúra	2010064	vzdelávanie	48,00	s DPH		24.09.2020				Indícia
	Faktúra	8268386562	telekomunikačné služby	35,00	s DPH		22.09.2020				Slovak telekom
	Zmluva	1/2020	Výmena dreveného obkladu v telocvični ZŠ Cernina	6 937,28	s DPH		21.09.2020				Viktor Tyč - Vika
	Faktúra	200900368	učebnice	41,60	s DPH		18.09.2020				Don Bosco
	Faktúra	82677215656	telekomunikačné služby	6,00	s DPH		09.09.2020				Slovak telekom
	Faktúra	202001839	kuchynské zariadenie	8 841,60	s DPH		08.09.2020				Eurogastrop
	Faktúra	1912213754	elektrická energia -vrátka	90,44	s DPH		07.09.2020				Slovakia Energy
	Faktúra	452020	strava žiaci ZŠ - záloha	1 000,00	s DPH		07.09.2020				ŠJ Cernina
	Faktúra	0920174	ochranné štíty tváre	56,89	s DPH		04.09.2020				DaT - Desingn and Technology
	Faktúra	2020067	služby projekt	300,00	s DPH		03.09.2020				Maiana Consulting
	Faktúra	8678021369	zemný plyn	29,00	s DPH		03.09.2020				SPP
	Faktúra	8678021368	zemný plyn	686,00	s DPH		03.09.2020				SPP

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1616