Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Cernina ZŠ Cernina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Faktúra	220062	kontrola PO	57,00	s DPH		31.03.2022				Peter Gula
	Faktúra	2022008	odstránenie havarijného stavu telocvične	77 254,40	s DPH		31.03.2022				VPM Company
	Faktúra	272022	príspevok strava SF	99,60	s DPH		31.03.2022				ŠJ pri ZŠ Cernina
	Faktúra	262022	réžia strava zam. ZŠ	511,28	s DPH		31.03.2022				ŠJ pri ZŠ Cernina
	Faktúra	252022	strava žiaci ZŠ	694,20	s DPH		31.03.2022				ŠJ pri ZŠ Cernina
	Faktúra	242022	strava detí MŠ	211,90	s DPH		31.03.2022				ŠJ pri ZŠ Cernina
	Faktúra	1220494	zber a odvoz kuchynského odpadu	12,00	s DPH		31.03.2022				Espik
	Faktúra	2220000126	žalúzie	791,44	s DPH		23.03.2022				M-tech partner
	Faktúra	2290298509	elektrická energia	383,00	s DPH		23.03.2022				VSE
	Faktúra	802425050	telekomunikačné služby	33,09	s DPH		23.03.2022				Slovak telecom
	Faktúra	2022007	odstránenie havarijného stavu telocvične	51 846,34	s DPH		21.03.2022				VPM Company
	Faktúra	220233	dezinfekčné porstriedky	158,40	s DPH		14.03.2022				Mgr. Gabriela Dereníková -Hygart
	Faktúra	2290298509	elektrická energia	719,35	s DPH		09.03.2022				VSE
	Faktúra	220112	školské potreby HN	298,80	s DPH		07.03.2022				Feba Projekt
	Faktúra	8301724702	telekomunikačné služby	6,00	s DPH		04.03.2022				Slovak telecom
	Faktúra	32022	Výroba nábytku	4 970,00	s DPH		03.03.2022				Miloš Hudák
	Faktúra	8630125803	zemný plyn	30,00	s DPH		02.03.2022				SPP
	Faktúra	8630125802	zemný plyn	1 362,00	s DPH		02.03.2022				SPP
	Faktúra	1022032423	Výkon činnosti zod. osoby	36,00	s DPH		02.03.2022				Osobný údaj
	Faktúra	1220322	zber a odvoz kuchynského odpadu	12,00	s DPH		01.03.2022				Espik

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1981