Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1240349 zber a odvoz kuchynského odpadu 12,00 s DPH 29.02.2024 Espik 29.02.2024
    Faktúra 112024 réžia strava zamestnanci ZŠ 675,88 s DPH 23.02.2024 ŠJ pri ZŠ Cernina 29.02.2024
    Faktúra 102024 strava žiaci ZŠ 1 641,00 s DPH 23.02.2024 ŠJ pri ZŠ Cernina 29.02.2024
    Faktúra 132024 strava detí MŠ 63,00 s DPH 23.02.2024 ŠJ pri ZŠ Cernina 29.02.2024
    Faktúra 122024 príspevok strava SF 83,10 s DPH 23.02.2024 ŠJ pri ZŠ Cernina 29.02.2024
    Faktúra 8344193624 telekomunikačné služby 34,12 s DPH 23.02.2024 Slovak Telekom 29.02.2024
    Faktúra 868161 knihy 501,87 s DPH 22.02.2024 Preskoly 29.02.2024
    Faktúra 092024 strava žiaci ZŠ 1 000,00 s DPH 09.02.2024 ŠJ pri ZŠ Cernina 29.02.2024
    Faktúra 2290298509 elektrická energia 754,14 s DPH 09.02.2024 VSE 29.02.2024
    Faktúra 24019 údržba PC 141,00 s DPH 09.02.2024 ADM COM 29.02.2024
    Faktúra 140224 seminár 27,00 s DPH 08.02.2024 RVC Prešov 29.02.2024
    Faktúra 8343317735 telekomunikačné služby 6,00 s DPH 05.02.2024 Slovak Telekom 29.02.2024
    Faktúra 20240002 autobusová preprava 500,00 s DPH 02.02.2024 Peter Dorušinec 29.02.2024
    Faktúra 8630943876 zemný plyn 1 472,00 s DPH 01.02.2024 SPP 29.02.2024
    Faktúra 8630943875 zemný plyn 49,00 s DPH 01.02.2024 SPP 29.02.2024
    Faktúra 1024022142 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 01.02.2024 Osobný údaj 29.02.2024
    Faktúra 032024 réžia strava zamestnanci ZŠ 749,08 s DPH 31.01.2024 ŠJ pri ZŠ Cernina 31.01.2024
    Faktúra 052024 strava detí MŠ 63,00 s DPH 31.01.2024 ŠJ pri ZŠ Cernina 31.01.2024
    Faktúra 022024 strava žiaci ZŠ 1 966,90 s DPH 31.01.2024 ŠJ pri ZŠ Cernina 31.01.2024
    Faktúra 042024 príspevok strava SF 92,10 s DPH 31.01.2024 ŠJ pri ZŠ Cernina 31.01.2024
    << | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >> zobrazené záznamy: 461-480/2868

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje