Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7423221135 plyn 1 689.46 s DPH 08.01.2016 SPP,a.s. 10.03.2016
    Faktúra 20160001 údržba tried,archív 1 012,19 s DPH 08.01.2016 GRAPE SK s.r.o. 13.03.2016
    Faktúra 7238552161 zemný plyn 2 096,00 s DPH 08.01.2016 SPP,a.s. 13.03.2016
    Faktúra 7423221134 plyn 110,22 s DPH 08.01.2016 SPP,a.s. 10.03.2016
    Faktúra 7238552160 zemný plyn 26,00 s DPH 08.01.2016 SPP,a.s. 13.03.2016
    Faktúra 2016050 spracovanie miezd,účtovníctvo 856,08 s DPH 07.01.2016 OBECNÝ ÚRAD NIŽNÝ ORLÍK 13.03.2016
    Faktúra 2404289380 poistenie majetku 80,58 s DPH 04.01.2016 Generali poisťovňa 10.03.2016
    Faktúra 5190018432 úrazové poistenie 13,28 s DPH 04.01.2016 Komunálna poisťovňa 10.03.2016
    Faktúra 5780981781 telefón 6,00 s DPH 04.01.2016 Slovak Telecom 10.03.2016
    Faktúra 1614104095 el.energia 383,00 s DPH 04.01.2016 RIGHT POWER ENERGY 13.03.2016
    Faktúra 7511349913 telefón 25,90 s DPH 28.12.2015 SLOVAK TELEKOM 20.01.2016
    Faktúra 102015 prispevok strava soc.fond 31,22 s DPH 25.12.2015 ŠJ 20.01.2016
    Faktúra 15288 renovácia tonerov 86,28 s DPH 22.12.2015 ADM-COM 20.01.2016
    Faktúra 1201516296 renovácia tonerov 17,98 s DPH 16.12.2015 GRAS SK s.r.o. 20.01.2016
    Faktúra 21015307 neónové svetlo 22,90 s DPH 15.12.2015 ALNA SK 20.01.2016
    Faktúra 102015 stravaHN 448,78 s DPH 15.12.2015 ŚJ 20.01.2016
    Faktúra 102015 réžia strava zamestnanci 285,44 s DPH 15.12.2015 ŚJ 20.01.2016
    Faktúra 150993 elektroinštalačné práce 217,96 s DPH 14.12.2015 ELEKTROMONT J.M.P. 20.01.2016
    Faktúra 342015 autobusová preprava 360,00 s DPH 13.12.2015 Vasiľ Krochta 20.01.2016
    Faktúra 201537 asfalt 10 560,00 s DPH 13.12.2015 FEDEST s.r.o. 20.01.2016
    << | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | >> zobrazené záznamy: 2281-2300/2868

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje