Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1511001525 aktualizácia programu ŠJ 4 39,24 s DPH 13.11.2015 SOFT-GL s.r.o. 20.01.2016
    Faktúra 462015 rozbor vody 77,40 s DPH 11.11.2015 OBEC CERNINA 20.01.2016
    Faktúra 1197903521 učebné pomôcky 51,61 s DPH 09.11.2015 MARTINUS SK 20.01.2016
    Faktúra 21605971 učebné pomôcky 68,00 s DPH 05.11.2015 NOMILAND,s.r.o. 20.01.2016
    Faktúra 8779159648 telefón 6,00 s DPH 04.11.2015 SLOVAK TELEKOM 20.01.2016
    Faktúra 7328139960 zemný plyn 1 232,00 s DPH 03.11.2015 SPP,a.s. 20.01.2016
    Faktúra 7328139959 zemný plyn 14,00 s DPH 03.11.2015 SPP,a.s. 20.01.2016
    Faktúra 2015056 učebné pomôcky 31,20 s DPH 02.11.2015 PeaDr. Marcela Rothová 20.01.2016
    Faktúra 2015223 zásobníky na hyg.potreby 131,90 s DPH 02.11.2015 Mgr.Gabriela Dereníková 20.01.2016
    Faktúra 20151014 školenie z oblasti BOZP 60,00 s DPH 02.11.2015 Pavel Vrabeľ 20.01.2016
    Faktúra 2015003832 el.energia 386,00 s DPH 02.11.2015 RIGHT POWER ENERGY 20.01.2016
    Faktúra 7509433932 telefón 24,98 s DPH 26.10.2015 SLOVAK TELEKOM 20.01.2016
    Faktúra 082015 soc.fond strava 34,58 s DPH 26.10.2015 ŚJ 20.01.2016
    Faktúra 082015 stravaHN 378,27 s DPH 26.10.2015 ŚJ 20.01.2016
    Faktúra 082015 réžia strava zamestnanci 316,16 s DPH 26.10.2015 ŠJ 20.01.2016
    Faktúra 1201501354 športové potreby 269,94 s DPH 22.10.2015 KARTO SPORT s.r.o. 20.01.2016
    Faktúra 152000922 žalúzie 145,73 s DPH 21.10.2015 M-tech PARTNER 20.01.2016
    Faktúra 1520000923 žalúzie 188,21 s DPH 21.10.2015 M-tech PARTNER 20.01.2016
    Faktúra 21605194 učebné pomôcky 243,00 s DPH 20.10.2015 NOMILAND,s.r.o. 20.01.2016
    Faktúra 21605195 učebné pomôcky 187,40 s DPH 20.10.2015 NOMILAND,s.r.o. 20.01.2016
    << | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | >> zobrazené záznamy: 2321-2340/2868

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje