Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7501716209 telefón 24,50 s DPH 27.02.2015 Slovak Telekom 10.04.2015
    Faktúra 022015 réžia strava 281,60 s DPH 20.02.2015 ŠJ 10.04.2015
    Faktúra 022015 HN strava 332,20 s DPH 20.02.2015 ŠJ 10.04.2015
    Faktúra 022015 soc.fond 30,80 s DPH 20.02.2015 ŠJ 10.04.2015
    Objednávka 11/2015 elektroinštalačný materiál 426,28 s DPH 19.02.2015 Peter Pilip - Bytservis, Svidník 27.02.2015
    Objednávka 12/2015 stavebná materiál 1 235,67 s DPH 19.02.2015 Peter Pilip - Bytservis, Svidník 27.02.2015
    Faktúra 2015 euro podlaha 576,62 s DPH 19.02.2015 Europodlahy Gabriel Biath 10.04.2015
    Objednávka 10/2015 kancelársky nábytok 1 180,00 s DPH 13.02.2015 Martin Marušin, Ortuťová 27.02.2015
    Objednávka 9/2015 výmena vykurovacích telies 9 086,58 s DPH 13.02.2015 Energospol - Dušan Poperník, Svidník 27.02.2015
    Faktúra 2015001 prtojektová dokumentácia 4 000,00 s DPH 12.02.2015 Stavwork BJ 10.04.2015
    Faktúra 150068 tlač prac.listov 1 050,00 s DPH 12.02.2015 Grafotlač Prešov 10.04.2015
    Faktúra 150069 tlač brožúr 900,00 s DPH 12.02.2015 Grafotlač Prešov 10.04.2015
    Faktúra 150031 tlač učebníc 2 400,00 s DPH 12.02.2015 Grafotlač Prešov 10.04.2015
    Faktúra 9844190113 prihláška projekt 7,00 s DPH 10.02.2015 UPJŠ KOŠICE 10.04.2015
    Objednávka 8/2015 školské tlačivá 38,40 s DPH 10.02.2015 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 27.02.2015
    Faktúra 201500094 kanc.kreslá 270,00 s DPH 10.02.2015 Donor Group Brezno 10.04.2015
    Faktúra 6573720504 poistka počítače 187,95 s DPH 10.02.2015 KOOPERATIVA 10.04.2015
    Objednávka 7/2015 kancelárske kreslá 264,00 s DPH 09.02.2015 Donor Group, s.r.o., Brezno 27.02.2015
    Faktúra 9770508503 telefón 6,00 s DPH 06.02.2015 Slovak Telekom 10.04.2015
    Faktúra 7298180122 zemný plyn 1 500,00 s DPH 04.02.2015 SPP 10.04.2015
    << | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | >> zobrazené záznamy: 2461-2480/2868

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje