Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 012013 detské kroje 100,00 s DPH 14.10.2013 Marcela Pavlišinová 31.10.2013
    Faktúra 9754734049 telefón 14,39 s DPH 05.10.2013 Slovak telecom 31.10.2013
    Faktúra 7277878441 plyn 1 013,00 s DPH 02.10.2013 SPP 31.10.2013
    Faktúra 2013162 spracovanie účtovníctva 964,32 s DPH 02.10.2013 Obec Nižný Orlík 31.10.2013
    Faktúra 7277878440 plyn 17,00 s DPH 02.10.2013 SPP 31.10.2013
    Faktúra 11301955 školenie IKT 890,88 s DPH 02.10.2013 MARSANN 31.10.2013
    Faktúra 182013 jazykové vzdelávanie 624,00 s DPH 01.10.2013 ADDERE 31.10.2013
    Faktúra 072013 stava sociálny fond 36,12 s DPH 30.09.2013 ŠJ 30.09.2013
    Faktúra 072013 strava zamestnanci 330,24 s DPH 30.09.2013 ŠJ 30.09.2013
    Faktúra 072013 strava hmotná núdza 580,23 s DPH 30.09.2013 ŠJ 30.09.2013
    Faktúra 7310444482 telefón 19,56 s DPH 22.09.2013 Slovak telecom 31.10.2013
    Faktúra 201309 elektroinštalácia 1 549,20 s DPH 16.09.2013 Peter Leškanič 30.09.2013
    Faktúra 2013104154 elektrická energia 390,67 s DPH 16.09.2013 Komunal Energy 31.10.2013
    Faktúra 6571288674 poistenie 50,00 s DPH 12.09.2013 Kooperatíva 30.09.2013
    Faktúra 11301690 učebné pomôcky 2 498,88 s DPH 06.09.2013 MARSANN 31.10.2013
    Faktúra 142013 jazykové vzdelávanie 768,00 s DPH 04.09.2013 ADDERE 30.09.2013
    Faktúra 1753775090 telefón 14,39 s DPH 03.09.2013 Slovak telecom 30.09.2013
    Faktúra 7174543874 plyn 325,00 s DPH 01.09.2013 SPP 30.09.2013
    Faktúra 7174543873 plyn 17,00 s DPH 01.09.2013 SPP 30.09.2013
    Faktúra 13226 PC technika 199,79 s DPH 27.08.2013 ADM COM 30.09.2013
    << | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | >> zobrazené záznamy: 2721-2740/2868

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje