Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 11301172 učebné pomôcky 22 542.24 s DPH 19.06.2013 MARSANN 30.06.2013
    Faktúra 2013104154 elektrická energia 390,67 s DPH 19.06.2013 Komunal Energy 25.06.2013
    Faktúra 2013224 autobusová preprava 441,84 s DPH 19.06.2013 Eurotour 31.07.2013
    Faktúra 92013 služby - jazykové vzdelávanie zamestnancov 816,00 s DPH 03.06.2013 ADDERE s.r.o. 26.06.2013
    Faktúra 9750891364 telefón 14,39 s DPH 03.06.2013 Slovak Telekom 26.06.2013
    Faktúra 7257806040 plyn 209,00 s DPH 01.06.2013 SPP 26.06.2013
    Faktúra 7257806039 plyn 18,00 s DPH 01.06.2013 SPP 26.06.2013
    Faktúra 052013 strava - hmotná núdza 43,12 s DPH 31.05.2013 Školská jedáleň 26.06.2013
    Faktúra 052013 strava - sociálny fond 796,26 s DPH 31.05.2013 Školská jedáleň 26.06.2013
    Faktúra 052013 strava - réžia 394,24 s DPH 31.05.2013 Školská jedáleň 26.06.2013
    Faktúra 13147 PC program 126,48 s DPH 29.05.2013 ADM COM 26.06.2013
    Faktúra 13146 PC 2 617,20 s DPH 28.05.2013 ADM COM 26.06.2013
    Faktúra 7305519739 telefón 19,76 s DPH 22.05.2013 Slovak Telekom 26.06.2013
    Faktúra 2013104154 elektrická energia 390,67 s DPH 19.05.2013 Komunal Energy 26.06.2013
    Faktúra 72013 služby - jazykové vzdelávanie zamestnancov 576,00 s DPH 10.05.2013 ADDERE s.r.o. 26.06.2013
    Faktúra 2013124 spracovanie účtovníctva 1 141,44 s DPH 03.05.2013 OÚ - Nižný Orlík 26.06.2013
    Faktúra 7322665025 plyn 497,00 s DPH 01.05.2013 SPP 26.06.2013
    Faktúra 7322665024 plyn 18,00 s DPH 01.05.2013 SPP 26.06.2013
    Faktúra 0749928553 telefón 14,39 s DPH 30.04.2013 Slovak Telekom 26.06.2013
    Faktúra 042013 strava - hmotná núdza 39,62 s DPH 30.04.2013 Školská jedáleň 26.06.2013
    << | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | >> zobrazené záznamy: 2761-2780/2868

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje