Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7309026851 telefón 12,00 s DPH 22.08.2013 Slovak telecom 30.08.2013
    VO: Zákazka malého rozsahu 22013 údržba oplotenia 4 941.90 s DPH 19.08.2013 10.09.2013 31.10.2013 16.09.2013 Ján Kalińak 11.09.2013
    Faktúra 2013104154 elektrická energia 390,67 s DPH 15.08.2013 Komunal Energy 30.08.2013
    Faktúra 7262847297 plyn 156,00 s DPH 01.08.2013 SPP 30.08.2013
    Faktúra 7262847296 plyn 17,00 s DPH 01.08.2013 SPP 30.08.2013
    VO: Zákazka malého rozsahu 12013 Elektroinštalačné práce v učebni IKT 1 549.20 s DPH 01.08.2013 22.08.2013 31.10.2013 02.09.2013 Peter Leškanič 27.08.2013
    Faktúra 7307844827 telefón 17,99 s DPH 24.07.2013 Slovak telecom 31.07.2013
    Faktúra 2013104154 el. energia 390,67 s DPH 21.07.2013 Komunal Energy 31.07.2013
    Faktúra 1132207774 školské tlačivá 89,74 s DPH 19.07.2013 Ševt 31.07.2013
    Zmluva Dodatok č.2 ku zmluve o NFP - ČÍSLO ZMLUVY: 111/2012/1.1/OPV s DPH 17.07.2013 01.06.2015
    Faktúra 13093 renovácia toneru 42,00 s DPH 08.07.2013 Róbert Hríž 31.07.2013
    Zmluva 1482/2013 Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu-Zvyšovanie kavality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania s DPH 08.07.2013 25.6.2013 10.07.2013
    Faktúra 112013 jazykové vzdelávanie 768,00 s DPH 03.07.2013 ADDERE 31.07.2013
    Faktúra 62013 strava zamestnanci 377,60 s DPH 26.06.2013 Školská jedáleň 30.06.2013
    Faktúra 62013 hmotná núdza strava 823,25 s DPH 26.06.2013 Školská jedáleň 30.06.2013
    Faktúra 222013 autobusová preprava 330,72 s DPH 25.06.2013 KROCHTA TOUR 30.06.2013
    Faktúra 7306680394 telefón 26,60 s DPH 24.06.2013 Slovak telecom 30.06.2013
    Faktúra 13178 renovácia toneru 21,12 s DPH 21.06.2013 ADM COM 26.06.2013
    Faktúra 13175 renovácia toneru 36,00 s DPH 21.06.2013 ADM COM 26.06.2013
    Faktúra 1315 oprava školského rozhlsu 180,00 s DPH 20.06.2013 Milan Šoltýs - MS 20.06.2013
    << | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | >> zobrazené záznamy: 2741-2760/2868

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje