Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 252709033 úložné boxy 21,49 s DPH 04.02.2021 Jysk 26.02.2021
    Faktúra 8277025394 telekomunikačné služby 6,16 s DPH 05.02.2021 Slovak telecom 26.02.2021
    Faktúra 210123 posypová soľ 25,50 s DPH 08.02.2021 HygArt 26.02.2021
    Faktúra 52021 ochranné masky 180,00 s DPH 10.02.2021 Obec Cernina 26.02.2021
    Faktúra 442021 príspevok strava SF 23,10 s DPH 31.08.2021 ŠJ pri ZŠ Cernina 19.10.2021
    Faktúra 351207794 učebnice 2. stupeň 122,50 s DPH 02.09.2021 Internet-Handel 19.10.2021
    Faktúra 4218079845 laboratórne vyšerenie vody 94,75 s DPH 26.11.2020 ŠVaPÚ Dolný Kubín 01.12.2020
    Faktúra 2022049 spracovanie miezd a účovníctva 1 052,88 s DPH 03.02.2022 OÚ Nižný Orlík 28.02.2022
    Faktúra 092022 réžia strava zam. ZŠ 414,26 s DPH 31.01.2022 ŠJ pri ZŠ Cernina 31.01.2022
    Faktúra 082022 príspevok strava SF 80,70 s DPH 31.01.2022 ŠJ pri ZŠ Cernina 31.01.2022
    Faktúra 2202058 relaxačný nábytok 1 525.71 s DPH 17.02.2022 InsGraf s.r.o. 17.02.2022
    Zmluva 1/2022 Výroba nábytku 4 970.00 s DPH 23.02.2022 Miloš Hudák 23.02.2022
    Faktúra 1022022430 Výkon činnosti zod. osoby 36,00 s DPH 02.02.2022 Osobný údaj 28.02.2022
    Faktúra 8191068300 zemný plyn 30,00 s DPH 02.02.2022 SPP 28.02.2022
    Faktúra 8191068299 zemný plyn 686,00 s DPH 02.02.2022 SPP 28.02.2022
    Faktúra 220101291 lyžiarky 372,89 s DPH 03.02.2022 Kendzo 28.02.2022
    Faktúra 072022 strava žiaci ZŠ HN 393,90 s DPH 31.01.2022 ŠJ pri ZŠ Cernina 31.01.2022
    Faktúra 8299210079 telekomunikačné služby 6,00 s DPH 04.02.2022 Slovak telecom 28.02.2022
    Faktúra 22035 notebook 684,00 s DPH 04.02.2022 ADM COM 28.02.2022
    Faktúra 1160104205 lyžiarské sety 576,50 s DPH 07.02.2022 Flystork 28.02.2022
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2663

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje