Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Cernina Základná škola, Cernina 30, 090 16 ZŠ Cernina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	212025	príspevok - strava zam. ZŠ - SF	119,70	s DPH		31.03.2025				ŠJ					31.03.2025
	Faktúra	222025	réžia - strava zamestnanci ZŠ	973,56	s DPH		31.03.2025				ŠJ					31.03.2025
	Faktúra	182025	strava deti MŠ	106,40	s DPH		31.03.2025				ŠJ					31.03.2025
	Faktúra	172025	strava žiaci ZŠ	1 910,40	s DPH		31.03.2025				ŠJ					31.03.2025
	Faktúra	8366413248	telekomunikačné služby	10,43	s DPH		22.03.2025				Slovak Telekom					31.03.2025
	Faktúra	541282797	PC materiál	128,51	s DPH		20.03.2025				ALZA					31.03.2025
	Faktúra	2516501450	školenie: kuričský preukaz	184,50	s DPH		19.03.2025				TUV SUD					31.03.2025
	Faktúra	202501	inštalácia aktualizácií a aplikácií	870,00	s DPH		18.03.2025				ERIV					31.03.2025
	Faktúra	22025	administratívne služby	522,05	s DPH		14.03.2025				Durkotová					31.03.2025
	Faktúra	250305	čistiace potreby	174,60	s DPH		10.03.2025				Ivan Čvaň					31.03.2025
	Faktúra	250304	kancelárske potreby	512,80	s DPH		10.03.2025				Ivan Čvaň					31.03.2025
	Faktúra	20250111	Interaktívny displej GAOKE	1 699,00	s DPH		10.03.2025				D-Band					31.03.2025
	Faktúra	2025049	spracovanie účtovníctva	1 632,00	s DPH		10.03.2025				SOÚ N. Orlík					31.03.2025
	Faktúra	162025	strava žiaci ZŠ - záloha	1 000.00	s DPH		07.03.2025				ŠJ					31.03.2025
	Faktúra	2290298509	elektrická energia	557,61	s DPH		06.03.2025				VSE					31.03.2025
	Faktúra	539345984	PC materiál	116,61	s DPH		02.03.2025				ALZA					31.03.2025
	Faktúra	8365641406	telekomunikačné služby	36,80	s DPH		01.03.2025				Slovak Telekom					31.03.2025
	Faktúra	8660475919	zemný plyn	1 472.00	s DPH		01.03.2025				SPP					31.03.2025
	Faktúra	8660475918	zemný plyn	49,00	s DPH		01.03.2025				SPP					31.03.2025
	Faktúra	1025032013	výkon zodpovednej osoby	36,90	s DPH		01.03.2025				Osobný údaj					31.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2647