Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 22013 strava - hmotná núdza 561,96 s DPH 28.02.2013 Školská jedáleň 25.06.2013
    Faktúra 022013 strava - réžia 248,32 s DPH 22.03.2013 Školská jedáleň 25.06.2013
    Faktúra 022013 strava - sociálny fond 27,16 s DPH 28.02.2013 Školská jedáleň 25.06.2013
    Faktúra 22013 PC stoly 1 050,00 s DPH 05.02.2013 Marián Marušin 25.06.2013
    VO: Zákazka malého rozsahu 22013 údržba oplotenia 4 941.90 s DPH 19.08.2013 10.09.2013 31.10.2013 16.09.2013 Ján Kalińak 11.09.2013
    Faktúra 22014 vzdelávanie v ANJ 720,00 s DPH 12.02.2014 ADDERE s.r.o., Stropkov 09.03.2014
    Faktúra 22014 vianočná kolekcia 130,32 s DPH 24.11.2014 Jaroslava Tomová 23.01.2015
    Faktúra 22014 Strava HN 662,47 s DPH 28.02.2014 ŠJ pri ZŠ 24.06.2014
    Faktúra 22014 réžia strava zamestnanci 349,44 s DPH 28.02.2014 ŠJ pri ZŠ 24.06.2014
    Faktúra 022015 réžia strava 281,60 s DPH 20.02.2015 ŠJ 10.04.2015
    Faktúra 22015 udržbárske práce 2 912,70 s DPH 11.03.2015 Michal Kostelník MIKOSTAV 10.04.2015
    Faktúra 022015 soc.fond 30,80 s DPH 20.02.2015 ŠJ 10.04.2015
    Faktúra 022015 HN strava 332,20 s DPH 20.02.2015 ŠJ 10.04.2015
    Faktúra 022016 réžia strava zamestnanci 256,00 s DPH 29.01.2016 ŠJ 13.03.2016
    Faktúra 022016 údržba triedy 446,00 s DPH 29.01.2016 SK JULIO s.r.o. 13.03.2016
    Faktúra 22017 kuchynsky riad 563,88 s DPH 21.02.2017 Alna SK s.r.o. Svidník 28.02.2017 13.06.2017
    Faktúra 022020 strava žiaci ZŠ 1 000,00 s DPH 23.01.2020 ŠJ pri ZŠ Cenina 24.01.2020
    Faktúra 022024 strava žiaci ZŠ 1 966,90 s DPH 31.01.2024 ŠJ pri ZŠ Cernina 31.01.2024
    Faktúra 22025 administratívne služby 522,05 s DPH 14.03.2025 Durkotová 31.03.2025
    Faktúra 22025 doprava-oprava chladničky 21,50 s DPH 08.01.2025 Obec Cernina 31.01.2025
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/2663

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje