Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 142025 réžia - strava zamestnanci ZŠ 749,08 s DPH 28.02.2025 ŠJ 28.02.2025
    Faktúra 102025 strava deti MŠ 121,80 s DPH 28.02.2025 ŠJ 28.02.2025
    Faktúra 92025 strava žiaci ZŠ 1 390,10 s DPH 28.02.2025 ŠJ 28.02.2025
    Faktúra 1250395 zber a odvoz kuchynského odpadu 12,30 s DPH 28.02.2025 Espik 31.03.2025
    Faktúra 152025 príspevok - strava zam. ZŠ - SF 92,10 s DPH 28.02.2025 ŠJ 28.02.2025
    Faktúra 200790 učebné pomôcky 177,35 s DPH 27.02.2025 RadanSport 28.02.2025
    Faktúra 250204 pomôcky pre žiakov v HN 83,00 s DPH 26.02.2025 Ivan Čvaň 31.03.2025
    Faktúra 1202502683 tonery 23,11 s DPH 26.02.2025 GRAS 28.02.2025
    Faktúra 1202502682 tonery 28,10 s DPH 24.02.2025 GRAS 28.02.2025
    Faktúra 8364816908 telekomunikačné služby 10,37 s DPH 22.02.2025 Slovak Telekom 28.02.2025
    Faktúra 2025069 OOPP - ŠJ 291,19 s DPH 19.02.2025 MARTEX 28.02.2025
    Faktúra 2025068 OOPP - ZŠ 300,02 s DPH 19.02.2025 MARTEX 28.02.2025
    Faktúra 82025 strava žiaci ZŠ - záloha 1 000,00 s DPH 12.02.2025 ŠJ 28.02.2025
    Faktúra 2290298509 elektrická energia 591,23 s DPH 07.02.2025 VSE 28.02.2025
    Faktúra 1025022016 výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 02.02.2025 Osobný údaj 28.02.2025
    Faktúra 8679781175 zemný plyn 49,00 s DPH 02.02.2025 SPP 28.02.2025
    Faktúra 8364047635 telekomunikačné služby 36,80 s DPH 01.02.2025 Slovak Telekom 28.02.2025
    Faktúra 8679781176 zemný plyn 1 472.00 s DPH 01.02.2025 SPP 28.02.2025
    Faktúra 20250012 Kurz prvej pomoci 50,00 s DPH 31.01.2025 Jozef Choma 28.02.2025
    Faktúra 62025 príspevok strava zam. ZŠ - SF 96,30 s DPH 31.01.2025 ŠJ 31.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/2687

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje