Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20241120 základný program FV 169,00 s DPH 16.10.2024 Inšpirácia 31.10.2024
    Faktúra 1202413257 tonerové kazety 13,31 s DPH 11.10.2024 GRAS SK 31.10.2024
    Faktúra 240254 dokumentácia PO 55,00 s DPH 07.10.2024 Peter Gula 31.10.2024
    Faktúra 57/2024 strava žiaci ZŠ - záloha 1 000.00 s DPH 07.10.2024 ŠJ 31.10.2024
    Faktúra 20240149 aktualizácia dokumentácie + BOZP 150,00 s DPH 04.10.2024 Jozef Choma 31.10.2024
    Faktúra 2290298509 elektrická energia 513,67 s DPH 04.10.2024 VSE 31.10.2024
    Faktúra 10102024 webinár 27,00 s DPH 02.10.2024 RVC 31.10.2024
    Faktúra 8660251696 zemný plyn 49,00 s DPH 01.10.2024 SPP 31.10.2024
    Faktúra 1024102054 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 01.10.2024 Osobný údaj 31.10.2024
    Faktúra 8660251697 zemný plyn 1 472.00 s DPH 01.10.2024 SPP 31.10.2024
    Faktúra 8357677076 telekomunikačné služby 36,00 s DPH 01.10.2024 Slovak Telekom 31.10.2024
    Faktúra 1241769 zber a odvoz kuchynského odpadu 12,00 s DPH 30.09.2024 Espik 31.10.2024
    Faktúra 522024 príspevok strava zam. ZŠ - SF 120,60 s DPH 30.09.2024 ŠJ 30.09.2024
    Faktúra 532024 réžia strava zamestnanci ZŠ 980,88 s DPH 30.09.2024 ŠJ 30.09.2024
    Faktúra 502024 strava žiaci ZŠ 2 550,60 s DPH 30.09.2024 ŠJ 30.09.2024
    Faktúra 512024 strava detí MŠ 134,40 s DPH 30.09.2024 ŠJ 30.09.2024
    Faktúra 122024 administratívne služby 534,28 s DPH 30.09.2024 Mária Durkotová 31.10.2024
    Faktúra 8356657906 telekomunikačné služby 10,42 s DPH 22.09.2024 Slovak Telekom 30.09.2024
    Faktúra 2409001189 program ŠJ 4 57,60 s DPH 17.09.2024 SOFT-GL 30.09.2024
    Faktúra 49/2024 strava žiaci ZŠ - záloha 1 000,00 s DPH 06.09.2024 ŠJ 30.09.2024
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/2663

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje