Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Cernina Základná škola, Cernina 30, 090 16 ZŠ Cernina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	282025	príspevok - strava zam. ZŠ - SF	103,50	s DPH		30.04.2025				ŠJ					30.04.2025
	Faktúra	272025	réžia - strava zamestnanci ZŠ	841,80	s DPH		30.04.2025				ŠJ					30.04.2025
	Faktúra	262025	strava deti MŠ	100,80	s DPH		30.04.2025				ŠJ					30.04.2025
	Faktúra	252025	strava žiaci ZŠ	2 021,50	s DPH		30.04.2025				ŠJ					30.04.2025
	Faktúra	8368005009	telekomunikačné služby	10,31	s DPH		22.04.2025				Slovak Telekom					30.04.2025
	Faktúra	162025	doprava žiakov - súťaž v prednese	69,43	s DPH		22.04.2025				Obec Cernina					30.04.2025
	Faktúra	2025029	servisná prehliadka plynových kotlov	420,00	s DPH		14.04.2025				Ing. Muller Ľudovít					30.04.2025
	Faktúra	1202504740	tonery	21,16	s DPH		09.04.2025				GRAS					30.04.2025
	Faktúra	2290298509	elektrická energia	543,78	s DPH		04.04.2025				VSE					30.04.2025
	Faktúra	142025	doprava žiakov - súťaž v prednese	76,38	s DPH		03.04.2025				Obec Cernina					30.04.2025
	Faktúra	8660518688	zemný plyn	1 472.00	s DPH		01.04.2025				SPP					30.04.2025
	Faktúra	1025042015	výkon zodpovednej osoby	36,90	s DPH		01.04.2025				Osobný údaj					30.04.2025
	Faktúra	8660518687	zemný plyn	49,00	s DPH		01.04.2025				SPP					30.04.2025
	Faktúra	242025	strava žiaci ZŠ - záloha	1 000.00	s DPH		01.04.2025				ŠJ					30.04.2025
	Faktúra	8367234174	telekomunikačné služby	36,80	s DPH		01.04.2025				Slovak Telekom					30.04.2025
	Faktúra	1250603	zber a odvoz kuchynského odpadu	12,30	s DPH		31.03.2025				Espik					30.04.2025
	Faktúra	212025	príspevok - strava zam. ZŠ - SF	119,70	s DPH		31.03.2025				ŠJ					31.03.2025
	Faktúra	222025	réžia - strava zamestnanci ZŠ	973,56	s DPH		31.03.2025				ŠJ					31.03.2025
	Faktúra	182025	strava deti MŠ	106,40	s DPH		31.03.2025				ŠJ					31.03.2025
	Faktúra	172025	strava žiaci ZŠ	1 910,40	s DPH		31.03.2025				ŠJ					31.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2663