Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 23250621 pracovné stretnutie 235,00 s DPH 01.06.2021 RVC Košice 30.06.2021
    Faktúra 210312 darčeková poukážka -SF 585,00 s DPH 01.04.2021 Ivan Čvaň 30.04.2021
    Faktúra 2021011 údržba spevnenej plochy 13 946,15 s DPH 30.03.2021 C.M.R. Slovakia 31.03.2021
    Faktúra 202021 réžia strava zamestnanci 628,32 s DPH 31.03.2021 ŠJ 31.03.2021
    Faktúra 182021 strava žiaci 1 338,00 s DPH 31.03.2021 ŠJ 31.03.2021
    Faktúra 172021 strava detí MŠ 15,60 s DPH 31.03.2021 ŠJ 31.03.2021
    Faktúra 192021 príspevok strava soc. fond 122,40 s DPH 31.03.2021 ŠJ 31.03.2021
    Zmluva 3/2021 Zmluva o dielo 11 534.88 s DPH 03.08.2021 08.08.2021
    Faktúra 1614104095 elektrická energia 323,00 s DPH 01.04.2021 Slovakia energy 30.04.2021
    Faktúra 2100430 gastronádoby 273,00 s DPH 01.04.2021 Eurogastrop 30.04.2021
    Faktúra 8281382155 telekomunikačné služby 38,91 s DPH 23.04.2021 Slovak telecom 30.04.2021
    Faktúra 2100429 ohrevný vozík 420,00 s DPH 01.04.2021 Eurogastrop 30.04.2021
    Faktúra 8600785203 zemný plyn 29,00 s DPH 02.04.2021 SPP 30.04.2021
    Faktúra 8600785202 zemný plyn 686,00 s DPH 02.04.2021 SPP 30.04.2021
    Faktúra 210079 kontrola PO 57,00 s DPH 02.04.2021 Peter Gula 30.04.2021
    Faktúra 8280714482 telekomunikačné služby 6,07 s DPH 05.04.2021 Slovak telecom 30.04.2021
    Faktúra 2913098996 elektrická energia- nedoplatok 130,94 s DPH 08.04.2021 Slovakia energy 30.04.2021
    Faktúra 2120000152 žalúzie 241,91 s DPH 13.04.2021 M-tech partner 30.04.2021
    Faktúra 21108 tonery 138,60 s DPH 21.04.2021 ADM COM 30.04.2021
    Faktúra 342021 príspevok strava SF 99,90 s DPH 31.05.2021 ŠJ 31.05.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/2663

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje