Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 65/2024 strava žiaci ZŠ - záloha 1 000,00 s DPH 07.11.2024 ŠJ 29.11.2024
    Faktúra 2429 pracovná zdravotná služba 120,00 s DPH 06.11.2024 M Four 29.11.2024
    Faktúra 70776341 zborovňa komplet 189,94 s DPH 06.11.2024 Komensky 29.11.2024
    Faktúra 2290298509 elektrická energia 573,35 s DPH 06.11.2024 VSE 29.11.2024
    Faktúra 8679644103 zemný plyn 49,00 s DPH 01.11.2024 SPP 29.11.2024
    Faktúra 8359267854 telekomunikačné služby 36,00 s DPH 01.11.2024 Slovak Telekom 29.11.2024
    Faktúra 8679644104 zemný plyn 1 472.00 s DPH 01.11.2024 SPP 29.11.2024
    Faktúra 1024112032 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 01.11.2024 Osobný údaj 29.11.2024
    Faktúra 132024 administratívne služby 1 182,77 s DPH 31.10.2024 Mária Durkotová 29.11.2024
    Faktúra 622024 príspevok strava zam. ZŠ - SF 110,40 s DPH 29.10.2024 ŠJ 31.10.2024
    Faktúra 592024 strava detí MŠ 145,60 s DPH 29.10.2024 ŠJ 31.10.2024
    Faktúra 612024 réžia strava zamestnanci ZŠ 897,92 s DPH 29.10.2024 ŠJ 31.10.2024
    Faktúra 612024 réžia strava zamestnanci ZŠ 897,92 s DPH 29.10.2024 ŠJ 31.10.2024
    Faktúra 24kdi01566 kontrola bezpečnosti telocvične a zariadení 165,60 s DPH 29.10.2024 Ekotec 31.10.2024
    Faktúra 582024 strava žiaci ZŠ 2 501,80 s DPH 29.10.2024 ŠJ 31.10.2024
    Faktúra 241013 školské pomôcky 149,40 s DPH 25.10.2024 Ivan Čvaň 31.10.2024
    Faktúra 1202403521 tester kvality vody 20,29 s DPH 25.10.2024 Čistá Voda 31.10.2024
    Faktúra 1202414014 tonerové kazety 21,50 s DPH 24.10.2024 GRAS SK 31.10.2024
    Faktúra 8358429730 telekomunikačné služby 10,30 s DPH 22.10.2024 Slovak Telekom 29.11.2024
    Faktúra 241011 kancelárske+čistiace potreby 220,30 s DPH 21.10.2024 Ivan Čvaň 31.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2663

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje