Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 802425050 telekomunikačné služby 33,09 s DPH 23.03.2022 Slovak telecom 31.03.2022
    Faktúra 2220000126 žalúzie 791,44 s DPH 23.03.2022 M-tech partner 31.03.2022
    Faktúra 2290298509 elektrická energia 383,00 s DPH 23.03.2022 VSE 31.03.2022
    Faktúra 2022008 odstránenie havarijného stavu telocvične 77 254,40 s DPH 31.03.2022 VPM Company 31.03.2022
    Faktúra 152022 strava detí MŠ 115,70 s DPH 28.02.2022 ŠJ pri ZŠ Cernina 28.02.2022
    Faktúra 2290298509 elektrická energia 1 036,52 s DPH 14.02.2022 VSE 28.02.2022
    Faktúra 1220494 zber a odvoz kuchynského odpadu 12,00 s DPH 31.03.2022 Espik 31.03.2022
    Faktúra 8191068300 zemný plyn 30,00 s DPH 02.02.2022 SPP 28.02.2022
    Faktúra 1220154 zber a odvoz kuchynského odpadu 12,00 s DPH 31.01.2022 Espik 31.01.2022
    Faktúra 072022 strava žiaci ZŠ HN 393,90 s DPH 31.01.2022 ŠJ pri ZŠ Cernina 31.01.2022
    Faktúra 062022 strava detí MŠ HN 162,50 s DPH 31.01.2022 ŠJ pri ZŠ Cernina 31.01.2022
    Faktúra 092022 réžia strava zam. ZŠ 414,26 s DPH 31.01.2022 ŠJ pri ZŠ Cernina 31.01.2022
    Faktúra 082022 príspevok strava SF 80,70 s DPH 31.01.2022 ŠJ pri ZŠ Cernina 31.01.2022
    Faktúra 2202058 relaxačný nábytok 1 525.71 s DPH 17.02.2022 InsGraf s.r.o. 17.02.2022
    Faktúra 1022022430 Výkon činnosti zod. osoby 36,00 s DPH 02.02.2022 Osobný údaj 28.02.2022
    Faktúra 8191068299 zemný plyn 686,00 s DPH 02.02.2022 SPP 28.02.2022
    Faktúra 6571288674 poistenie majetku 9,00 s DPH 14.02.2022 Kooperatíva 28.02.2022
    Faktúra 2022049 spracovanie miezd a účovníctva 1 052,88 s DPH 03.02.2022 OÚ Nižný Orlík 28.02.2022
    Faktúra 220101291 lyžiarky 372,89 s DPH 03.02.2022 Kendzo 28.02.2022
    Faktúra 8299210079 telekomunikačné služby 6,00 s DPH 04.02.2022 Slovak telecom 28.02.2022
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2687

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje