Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Cernina Základná škola, Cernina 30, 090 16 ZŠ Cernina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Slovakia energy	elektrická energia	363,00	s DPH		01.06.2020				Slovakia energy					01.06.2020
	Faktúra	Slovakia energy	1614104095	351,00	s DPH		01.07.2020				Slovakia energy					31.07.2020
	Zmluva	OPĽZ/74/2017	Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku		s DPH		21.05.2019									10.06.2019
	Faktúra	91-3-0000917	PC program	99,00	s DPH		02.04.2013				ASC agenda s.r.o.					25.06.2013
	Faktúra	722279105979	zemný plyn	104,00	s DPH		02.08.2018				SPP					02.08.2018
	Zmluva	Z20161038_Z	tlač učebníc a informačných materiálov	4 818.00	s DPH		27.01.2016				PRO s.r.o.	ZŠ Cernina				27.01.2016
	Zmluva	Z20161038_Z	dodatok č. 1k zmluve Z20161038_Z	4 818.00	s DPH		22.02.2016				PRO s.r.o.	ZŠ Cernina				22.02.2016
	Zmluva	Z20161038_Z	dodatok č. 2k zmluve Z20161038_Z	4 818.00	s DPH		01.03.2016				PRO s.r.o.	ZŠ Cernina				01.03.2016
	Faktúra	84317840942	zemný plyn - preplatok	18/63.16	s DPH		14.01.2021				SPP					29.01.2021
	Faktúra	82677215656	telekomunikačné služby	6,00	s DPH		09.09.2020				Slovak telekom					16.09.2020
	Faktúra	82422943476	Telekomunikačne služby	6,00	s DPH		03.10.2019				Slovak Telekom					15.11.2019
	Faktúra	82211585004	mobilné služby	31,51	s DPH		25.06.2018				Slovak Telecom					25.06.2018
	Faktúra	82035581905	mobilné služby	29,58	s DPH		22.02.2018				Slovak Telecom					22.02.2018
	Faktúra	75223368237	zemný plyn	14,00	s DPH		04.05.2015				SPP					23.06.2015
	Faktúra	75084666151	telefón	28,79	s DPH		22.09.2015				Slovak telekom					20.01.2016
	Faktúra	72836163589	zemný plyn	1 009,00	s DPH		03.10.2016				SPP					09.01.2017
	Faktúra	71443663925	plyn	2 596,00	s DPH		01.01.2013				SPP					25.06.2013
	Faktúra	65737220504	poistenie majetku	202,99	s DPH		01.02.2021				Kooperatíva poisťovňa					26.02.2021
	Faktúra	31202020651	učebnice	75,40	s DPH		02.09.2020				SPN					16.09.2020
	Faktúra	2912241982	elektrická energia - doplatok	13,19	s DPH		12.10.2020				Slovakia energy					16.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2491