Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Proformafaktúra1252205473 školské tlačivá 183,57 s DPH 03.07.2025 ŠEVT 31.07.2025
    Faktúra 1102500498 1212502777 učebnice - 1.stupeň 312,85 s DPH 02.06.2025 Aitec 30.06.2025
    Faktúra Slovakia energy elektrická energia 363,00 s DPH 01.06.2020 Slovakia energy 01.06.2020
    Faktúra Slovakia energy 1614104095 351,00 s DPH 01.07.2020 Slovakia energy 31.07.2020
    Faktúra 2025003098-obj pomôcky do ŠKD 81,83 s DPH 04.11.2025 Rozumné hračky 30.11.2025
    Zmluva OPĽZ/74/2017 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s DPH 21.05.2019 10.06.2019
    Faktúra 91-3-0000917 PC program 99,00 s DPH 02.04.2013 ASC agenda s.r.o. 25.06.2013
    Faktúra 722279105979 zemný plyn 104,00 s DPH 02.08.2018 SPP 02.08.2018
    Zmluva Z20161038_Z dodatok č. 1k zmluve Z20161038_Z 4 818.00 s DPH 22.02.2016 PRO s.r.o. ZŠ Cernina 22.02.2016
    Zmluva Z20161038_Z tlač učebníc a informačných materiálov 4 818.00 s DPH 27.01.2016 PRO s.r.o. ZŠ Cernina 27.01.2016
    Zmluva Z20161038_Z dodatok č. 2k zmluve Z20161038_Z 4 818.00 s DPH 01.03.2016 PRO s.r.o. ZŠ Cernina 01.03.2016
    Faktúra 84317840942 zemný plyn - preplatok 18/63.16 s DPH 14.01.2021 SPP 29.01.2021
    Faktúra 82677215656 telekomunikačné služby 6,00 s DPH 09.09.2020 Slovak telekom 16.09.2020
    Faktúra 82422943476 Telekomunikačne služby 6,00 s DPH 03.10.2019 Slovak Telekom 15.11.2019
    Faktúra 82211585004 mobilné služby 31,51 s DPH 25.06.2018 Slovak Telecom 25.06.2018
    Faktúra 82035581905 mobilné služby 29,58 s DPH 22.02.2018 Slovak Telecom 22.02.2018
    Faktúra 75223368237 zemný plyn 14,00 s DPH 04.05.2015 SPP 23.06.2015
    Faktúra 75084666151 telefón 28,79 s DPH 22.09.2015 Slovak telekom 20.01.2016
    Faktúra 72836163589 zemný plyn 1 009,00 s DPH 03.10.2016 SPP 09.01.2017
    Faktúra 71443663925 plyn 2 596,00 s DPH 01.01.2013 SPP 25.06.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2868

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje