Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Cernina Základná škola, Cernina 30, 090 16 ZŠ Cernina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1019003776	športové náradie	3 310.80	s DPH	18-10/2018	19.12.2018				Dema Senica a.s.	Základná škola Cernina	Kveta Kostiková	riad. ZŠ	19.12.2018	19.12.2018
	Faktúra	2711191990	el.energia - preplatok	424,56	s DPH		15.12.2017				Slovakia Energy				29.12.2017	13.02.2018
	Faktúra	8106234394	mobilné služby	36,48	s DPH		22.12.2017				SLOVAK TELEKOM				27.12.2017	13.02.2018
	Faktúra	2404289380	poistenie majetku	80,58	s DPH		15.12.2017				Generali poisťovňa				22.12.2017	13.02.2018
	Faktúra	20170029	autobusová preprava	320,00	s DPH		22.12.2017				Peter Dorušinec				22.12.2017	13.02.2018
	Faktúra	6591994541	poistenie majetku	50,00	s DPH		01.12.2017				Kooperatíva poisťovňa				20.12.2017	22.12.2017
	Faktúra	2403272506	poistenie majetku a osôb	385,45	s DPH		01.12.2017				Generali poisťovňa				20.12.2017	22.12.2017
	Faktúra	700221	číselná os	15,30	s DPH		12.12.2017				MEDIA DIDA				18.12.2017	13.02.2018
	Faktúra	201727	IKT služby	375,00	s DPH		15.12.2017				IGNITE				18.12.2017	13.02.2018
	Faktúra	170292	činnosť technika PO	166,00	s DPH		12.12.2017				Peter Gula				18.12.2017	13.02.2018
	Faktúra	752017	HN MŠ	29,45	s DPH		18.12.2017				ŠJ				18.12.2017	13.02.2018
	Faktúra	782017	HN ZŠ	296,76	s DPH		18.12.2017				ŠJ				18.12.2017	13.02.2018
	Faktúra	802017	režia ZŠ	337,92	s DPH		18.12.2017				ŠJ				18.12.2017	13.02.2018
	Faktúra	171638	nerezové stoly	1 252,80	s DPH		15.12.2017				Gastro Galaxi				18.12.2017	13.02.2018
	Faktúra	1614104095	el.energia - preplatok	410,00	s DPH		08.12.2017				Slovakia Energy				15.12.2017	13.02.2018
	Faktúra	2017377	odstránenie závad na elektroinštalácii	341,40	s DPH		08.12.2017				Cyril Dudáš Elektrotransport				08.12.2017	13.02.2018
	Faktúra	2017256	OP a OŠ elektroinštal.	1 093,00	s DPH		07.12.2017				VTZ SLOVENSKO				08.12.2017	13.02.2018
	Faktúra	932017	prenájom priestorov	101,00	s DPH		06.12.2017				Miroslav Blanár				08.12.2017	13.02.2018
	Faktúra	17271	renovácia tonerov	57,00	s DPH		06.12.2017				ADM-COM				08.12.2017	13.02.2018
	Faktúra	2017006	psycho - sociálny tréning	216,00	s DPH		04.12.2017				ZŠ Kružlová				07.12.2017	13.02.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2491