Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 082024 administratívne služby 244,71 s DPH 28.06.2024 MáriaDurkotová 28.06.2024
Faktúra 2024127 spracovanie miezd a účtovníctva 1 696,00 s DPH 13.06.2024 SOÚ Nižný Orlík 28.06.2024
Faktúra 1024062117 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 03.06.2024 Osobný údaj 28.06.2024
Faktúra 8669749991 zemný plyn 49,00 s DPH 03.06.2024 SPP 28.06.2024
Faktúra 8669749992 zemný plyn 1 472,00 s DPH 03.06.2024 SPP 28.06.2024
Faktúra 8350495457 telekomunikačné služby 36,00 s DPH 03.06.2024 Slovak Telekom 28.06.2024
Faktúra 1202407535 tonery 60,45 s DPH 04.06.2024 Gras SK 28.06.2024
Faktúra 072024 administratívne služby 326,28 s DPH 07.06.2024 Mária Durkotová 28.06.2024
Faktúra 2290298509 elektrická energia 495,68 s DPH 10.06.2024 VSE 28.06.2024
Faktúra 24096 servisné práce na PC 155,76 s DPH 07.06.2024 ADM COM 28.06.2024
Faktúra 412024 strava žiaci ZŠ 1 000,00 s DPH 17.06.2024 ŠJ pri ZŠ Cernina 28.06.2024
Faktúra 422024 strava žiaci ZŠ 2 215,50 s DPH 27.06.2024 ŠJ pri ZŠ Cernina 28.06.2024
Faktúra 9124004475 služby aSc Agenda 469,00 s DPH 19.06.2024 aSc Agenda 28.06.2024
Faktúra 442024 príspevok strava SF 102,60 s DPH 27.06.2024 ŠJ pri ZŠ Cernina 28.06.2024
Faktúra 452024 réžia strava zamestnanci ZŠ 834,48 s DPH 27.06.2024 ŠJ pri ZŠ Cernina 28.06.2024
Faktúra 202415 administráia VO a Q správ 300,00 s DPH 27.06.2024 IGNITE 28.06.2024
Faktúra 432024 strava detí MŠ 91,00 s DPH 27.06.2024 ŠJ pri ZŠ Cernina 28.06.2024
Faktúra 1212405080 učebnice 1 101,98 s DPH 26.06.2024 Aitec 28.06.2024
Faktúra 8351370847 telekomunikačné služby 10,24 s DPH 24.06.2024 28.06.2024
Faktúra 52024 školský nábytok 1 708,00 s DPH 13.05.2024 Miloš Hudák 31.05.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2491

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Cernina
    Cernina 30, 090 16 Cernina
  • + 421 054 7562218, 0911975040

Fotogaléria