Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Cernina Základná škola, Cernina 30, 090 16 ZŠ Cernina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	3/2014	maľba telocvične	1 584.00	s DPH		07.02.2014	21.02.2014	21.03.2014	28.02.2014	H.K.K.mont, s.r.o., Svidník					22.02.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu	4/2014	plastové okná	7 347.31	s DPH		07.02.2014	21.02.2014	14.03.2014	28.02.2014	WIBER sp, s.r.o., Stropkov					21.02.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu	2/2014	antikorový digestor - kuchyňa	1 663.00	s DPH		30.01.2014	12.02.2014	17.03.2014	28.02.2014	Jozef Mičo - KOVMAK					24.03.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu	1/2014	plastové okná	9 089.70	s DPH		20.12.2013	13.01.2014	28.02.2014	21.01.2014	WIBER sp, s.r.o.					13.01.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu	22013	údržba oplotenia	4 941.90	s DPH		19.08.2013	10.09.2013	31.10.2013	16.09.2013	Ján Kalińak					11.09.2013
	VO: Zákazka malého rozsahu	12013	Elektroinštalačné práce v učebni IKT	1 549.20	s DPH		01.08.2013	22.08.2013	31.10.2013	02.09.2013	Peter Leškanič					27.08.2013
	Faktúra	5521010413	kancelárske potreby	148,76	s DPH		30.04.2021				Office Depot					30.04.2021
	Faktúra	2913098996	elektrická energia- nedoplatok	130,94	s DPH		08.04.2021				Slovakia energy					30.04.2021
	Faktúra	2120000152	žalúzie	241,91	s DPH		13.04.2021				M-tech partner					30.04.2021
	Faktúra	21108	tonery	138,60	s DPH		21.04.2021				ADM COM					30.04.2021
	Faktúra	8281382155	telekomunikačné služby	38,91	s DPH		23.04.2021				Slovak telecom					30.04.2021
	Faktúra	2021120	spracovanie miezd a účovníctva	1 003,68	s DPH		30.04.2021				OÚ Nižný Orlík					30.04.2021
	Faktúra	262021	strava zamestnaci ZŠ	485,10	s DPH		30.04.2021				ŠJ					30.04.2021
	Faktúra	272021	strava detí MŠ	56,40	s DPH		30.04.2021				ŠJ					30.04.2021
	Faktúra	242021	strava žiaci ZŠ	1 287,60	s DPH		30.04.2021				ŠJ					30.04.2021
	Faktúra	210079	kontrola PO	57,00	s DPH		02.04.2021				Peter Gula					30.04.2021
	Faktúra	252021	príspevok strava SF	94,50	s DPH		30.04.2021				ŠJ					30.04.2021
	Faktúra	1614104095	elektrická energia	337,00	s DPH		03.05.2021				Slovakia energy					31.05.2021
	Faktúra	8678226255	zemný plyn	29,00	s DPH		03.05.2021				SPP					31.05.2021
	Faktúra	8678226254	zemný plyn		s DPH		03.05.2021				SPP					31.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2647