Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Cernina Základná škola, Cernina 30, 090 16 ZŠ Cernina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	17022	žinienky	199,50	s DPH		01.11.2017				Samuel Bertko				06.11.2017	22.12.2017
	Faktúra	21020058	žiarovky telocvičńa	258,70	s DPH		06.03.2020				Alna SK					06.03.2020
	Faktúra	5210365741	žiacké stavebnice	275,20	s DPH		29.01.2021				Alza					29.01.2021
	Faktúra	4720199253	žiacke kalkulačky	220,83	s DPH		12.12.2022				Nay					30.12.2022
	Faktúra	1720000843	žalúzie	120,41	s DPH		08.09.2017				M-tech PARTNER				16.09.2017	30.10.2017
	Faktúra	2420000165	žalúzie	55,45	s DPH		13.05.2024				M-TECH Group					31.05.2024
	Faktúra	1520001076	žalúzie	344,09	s DPH		04.12.2015				M-tech PARTNER					20.01.2016
	Faktúra	2220000126	žalúzie	791,44	s DPH		23.03.2022				M-tech partner					31.03.2022
	Faktúra	1320000114	žalúzie	719,08	s DPH		13.03.2013				M-TECH					25.06.2013
	Faktúra	152000922	žalúzie	145,73	s DPH		21.10.2015				M-tech PARTNER					20.01.2016
	Faktúra	1520000923	žalúzie	188,21	s DPH		21.10.2015				M-tech PARTNER					20.01.2016
	Faktúra	2120000152	žalúzie	241,91	s DPH		13.04.2021				M-tech partner					30.04.2021
	Faktúra	1920001017	žalúzie	364,93	s DPH		04.09.2019				M-Tech					14.10.2019
	Faktúra	1920001065	žalúzie	87,22	s DPH		19.09.2019				M-Tech					14.10.2019
	Faktúra	1520000156	žaluzie	95,86	s DPH		18.03.2015				M-TECH					10.04.2015
	Faktúra	432014	štrk	162,42	s DPH		06.10.2014				STAP SF					23.01.2015
	Faktúra	260716	športové potreby	152,52	s DPH		12.04.2016				Firma Košík -siete, s.r.o.					20.04.2016
	Faktúra	200346	športové potreby	148,86	s DPH		24.02.2020				RadanSport					24.02.2020
	Faktúra	20160848	športové potreby	1 175,06	s DPH		01.02.2016				JET SPORT CMAIRMAN					13.03.2016
	Faktúra	7002999170	športové potreby	363,72	s DPH		19.01.2016				Internet MALL SLOVAKIA, s.r.o.					13.03.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2663