Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2111001453 aktualizácia pogramu ŠJ 48,00 s DPH 23.11.2021 SOFT-GL 30.12.2021
    Faktúra 8295502910 telekomunikačné služby 6,00 s DPH 08.12.2021 Slovak telecom 30.12.2021
    Faktúra 8668738915 zemný plyn 29,00 s DPH 02.12.2021 SPP 30.12.2021
    Faktúra 521324031 overenie - váhy, závažia 71,28 s DPH 26.11.2021 Slovenská legálna metrológia 30.12.2021
    Faktúra 8297357292 telekomunikačné služby 6,00 s DPH 07.01.2022 Slovak telecom 31.01.2022
    Faktúra 202111236 osobné ochranné pracovné prostriedky 177,98 s DPH 25.11.2021 Marmon - SK 30.12.2021
    Faktúra 202111235 osobné ochranné pracovné prostriedky 201,00 s DPH 25.11.2021 Marmon - SK 30.12.2021
    Faktúra 8668738915 zemný plyn 686,00 s DPH 02.12.2021 SPP 30.12.2021
    Faktúra 202114 poradenstvo a činnosť vo VO 450,00 s DPH 06.12.2021 Ignite, s.r.o. 30.12.2021
    Faktúra Cesta k modernému vyučovaniu (Projekt) s DPH 11.09.2012 25.09.2012
    Faktúra 180122 vzdelávacie podujatie 22,00 s DPH 17.01.2022 RVC 31.01.2022
    Faktúra 2290298509 elektrická energia 698,00 s DPH 10.01.2022 VSE 31.01.2022
    Faktúra 182022 príspevok strava SF 67,80 s DPH 28.02.2022 ŠJ pri ZŠ Cernina 28.02.2022
    Faktúra 22040 servis PC 201,36 s DPH 11.02.2022 ADM COM 28.02.2022
    Faktúra 9001482952 poštové poukazy 18,96 s DPH 11.02.2022 Slovenská pošta 28.02.2022
    Faktúra 6571288674 poistenie majetku 9,00 s DPH 14.02.2022 Kooperatíva 28.02.2022
    Faktúra 2290298509 elektrická energia 1 036,52 s DPH 14.02.2022 VSE 28.02.2022
    Faktúra 8300565757 telekomunikačné služby 33,39 s DPH 22.02.2022 Slovak telecom 28.02.2022
    Faktúra 152022 strava detí MŠ 115,70 s DPH 28.02.2022 ŠJ pri ZŠ Cernina 28.02.2022
    Faktúra 162022 strava žiaci ZŠ 286,00 s DPH 28.02.2022 ŠJ pri ZŠ Cernina 28.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2868

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje