Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2290298509 elektrická energia 698,00 s DPH 10.01.2022 VSE 31.01.2022
    Faktúra 22007 tonery s DPH 14.01.2022 ADM COM 31.01.2022
    Faktúra 2022 členský poplatok 25,00 s DPH 17.01.2022 RVC 31.01.2022
    Faktúra 180122 vzdelávacie podujatie 22,00 s DPH 17.01.2022 RVC 31.01.2022
    Faktúra 8478131547 zemný plyn - preplatok -3,97 s DPH 17.01.2022 SPP 31.01.2022
    Faktúra 8478131548 zemný plyn - nedoplatok 620,04 s DPH 17.01.2022 SPP 31.01.2022
    Faktúra 8630062197 zemný plyn 30,00 s DPH 18.01.2022 SPP 31.01.2022
    Faktúra 8630062196 zemný plyn 686,00 s DPH 18.01.2022 SPP 31.01.2022
    Faktúra 911022 pracovné stretnutie riaditeľov škôl 272,00 s DPH 24.01.2022 RVC 31.01.2022
    Faktúra 8191068299 zemný plyn 686,00 s DPH 02.02.2022 SPP 28.02.2022
    Faktúra 1220154 zber a odvoz kuchynského odpadu 12,00 s DPH 31.01.2022 Espik 31.01.2022
    Faktúra 072022 strava žiaci ZŠ HN 393,90 s DPH 31.01.2022 ŠJ pri ZŠ Cernina 31.01.2022
    Faktúra 062022 strava detí MŠ HN 162,50 s DPH 31.01.2022 ŠJ pri ZŠ Cernina 31.01.2022
    Faktúra 092022 réžia strava zam. ZŠ 414,26 s DPH 31.01.2022 ŠJ pri ZŠ Cernina 31.01.2022
    Faktúra 082022 príspevok strava SF 80,70 s DPH 31.01.2022 ŠJ pri ZŠ Cernina 31.01.2022
    Faktúra 2202058 relaxačný nábytok 1 525.71 s DPH 17.02.2022 InsGraf s.r.o. 17.02.2022
    Faktúra 1022022430 Výkon činnosti zod. osoby 36,00 s DPH 02.02.2022 Osobný údaj 28.02.2022
    Faktúra 8191068300 zemný plyn 30,00 s DPH 02.02.2022 SPP 28.02.2022
    Faktúra 220112 školské potreby HN 298,80 s DPH 07.03.2022 Feba Projekt 31.03.2022
    Faktúra 220233 dezinfekčné porstriedky 158,40 s DPH 14.03.2022 Mgr. Gabriela Dereníková -Hygart 31.03.2022
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/2663

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje